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2020年度湖南轻工高级技工学校部门决算

作者：admin　　发表日期：2021-09-04

2020年度

湖南轻工高级技工学校

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

湖南轻工高级技工学校现更名为湖南省陶瓷技师学院，隶属于湖南省工业和信息化厅，是经国家劳动和社会保障部批准，在全省轻工行业唯一建制的一所培养预备技师、高中级技能人才的综合性国家级重点技工院校，是湖南省首批骨干技工学校、湖南省高技能人才培训基地、湖南省企业人才培训示范基地、湖南省三级安全生产培训基地，是湖南省职业技能鉴定专家委会员陶瓷专业委员会秘书单位。学校分设预备技师、高级技工、中级技工等三个层次学历教育，形成了以预备技师、高级技工教育为主，兼有成人高等教育、各类社会培训以及产学研一体化的办学发展格局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、学生工作处、招生就业处、督导室、培训管理处、后勤与资产管理处、项目办公室、基建办公室、工会、老校区综合管理办公室十三个职能处室，有机电产业系、现代服务产业系、陶瓷产业系和对口升学部、产业商学校三系一部一院。

（二）决算单位构成。湖南轻工高级技工学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南轻工高级技工学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：湖南轻工高级技工学校						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6442.5	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	506.66	五、教育支出	18	10992.31
六、经营收入	6	113.09	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	八、社会保障和就业支出	20	490.81
八、其他收入	8	2670.39	九、卫生健康支出	21	85
	9		十九、住房保障支出	22	337
本年收入合计	10	9732.64	本年支出合计	23	11905.12
使用非财政拨款结余	11	3084.01	结余分配	24	112.62
年初结转和结余	12	480.04	年末结转和结余	25	1278.95
总计	13	13296.69	总计	26	13296.69
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	湖南轻工高级技工学校							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9732.64	6442.50	0	506.66	113.09	0	2670.39
205	教育支出	8679.00	5388.86	0	506.66	113.09	0	2670.39
20503	职业教育	8679.00	5388.86	0	506.66	113.09	0	2670.39
2050302	中等职业教育	611.27	611.27	0	0	0	0	0
2050303	技校教育	7967.73	4677.59	0	506.66	113.09	0	2670.39
2050305	高等职业教育	100.00	100.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	631.64	631.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
20807	就业补助	331.64	331.64	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	156.64	156.64	0	0	0	0	0
2080712	高技能人才培养补助	175.00	175.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	85.00	85.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	85.00	85.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	337.00	337.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	337.00	337.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	337.00	337.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
															公开03表
部门：	湖南轻工高级技工学校														单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次					1		2	3			4		5		6
合计					11905.12		6797.43	5107.22			0		0.47		0
205		教育支出			10992.31		6075.43	4916.41			0		0.47		0
20503		职业教育			10992.31		6075.43	4916.41			0		0.47		0
2050302		中等职业教育			421.70		0	421.70			0		0		0
2050303		技校教育			10570.61		6075.43	4494.71			0		0.47		0
208		社会保障和就业支出			490.81		300.00	190.81			0		0		0
20805		行政事业单位养老支出			300.00		300.00	0			0		0		0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			300.00		300.00	0			0		0		0
20807		就业补助			190.81		0	190.81			0		0		0
2080702		职业培训补贴			134.39		0	134.39			0		0		0
2080712		高技能人才培养补助			56.42		0	56.42			0		0		0
210		卫生健康支出			85.00		85.00	0			0		0		0
21011		行政事业单位医疗			85.00		85.00	0			0		0		0
2101102		事业单位医疗			85.00		85.00	0			0		0		0
221		住房保障支出			337.00		337.00	0			0		0		0
22102		住房改革支出			337.00		337.00	0			0		0		0
2210201		住房公积金			337.00		337.00	0			0		0		0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																公开04表
部门：湖南轻工高级技工学校																单位：万元
收入						支出
项目			行次	金额		项目			行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次				1		栏次				2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款			1	6442.5		一、一般公共服务支出			15	0		0		0		0
二、政府性基金预算财政拨款			2	0		二、外交支出			16	0		0		0		0
三、国有资本经营预算财政拨款			3	0		三、国防支出			17	0		0		0		0
			4			四、公共安全支出			18	0		0		0		0
			5			五、教育支出			19	4730.78		4730.78		0		0
			6			六、科学技术支出			20	0		0		0		0
			7			八、社会保障和就业支出			21	490.81		490.81		0		0
						九、卫生健康支出				85		85		0		0
			8			十九、住房保障支出			22	337		337		0		0
本年收入合计			9	6442.5		本年支出合计			23	5643.59		5643.59		0		0
年初财政拨款结转和结余			10	480.04		年末财政拨款结转和结余			24	1278.95		1278.95		0		0
一般公共预算财政拨款			11	480.04					25
政府性基金预算财政拨款			12	0					26
国有资本经营预算财政拨款			13	0					27
总计			14	6922.54		总计			28	6922.54		6922.54		0		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南轻工高级技工学校公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5643.59	3566.61	2076.97
205	教育支出	4730.78	2844.61	1886.16
20503	职业教育	4730.78	2844.61	1886.16
2050302	中等职业教育	421.70	0	421.70
2050303	技校教育	4309.08	2844.61	1464.46
208	社会保障和就业支出	490.81	300.00	190.81
20805	行政事业单位养老支出	300.00	300.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0
20807	就业补助	190.81	0	190.81
2080702	职业培训补贴	134.39	0	134.39
2080712	高技能人才培养补助	56.42	0	56.42
210	卫生健康支出	85.00	85.00	0
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0
2101102	事业单位医疗	85.00	85.00	0
221	住房保障支出	337.00	337.00	0
22102	住房改革支出	337.00	337.00	0
2210201	住房公积金	337.00	337.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：湖南轻工高级技工学校公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3196.55	302	商品和服务支出	306.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	841.57	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	334.60	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	250.85	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	56.98	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	729.05	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.89	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	137.15	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	200	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12.87	30211	差旅费	41.24	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	392.44	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	169.29	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	63.44	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	17.63	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	61.90	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.91	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0.18	30228	工会经费	37.25	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.04
人员经费合计		3259.99	公用经费合计					306.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南轻工高级技工学校公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	1.09	0	0	0	0	1.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南轻工高级技工学校公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	湖南轻工高级技工学校				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计13296.69万元。与上年相比，增加6797.86万元，增长104.60%，主要原因是第一、2020年将学校所有收入支出纳入决算报表，而去年只将一般公共预算财政拨款收支和非税收入支出纳入决算。第二、由于老校区对外出租，租期为6年，租金共2680万元，2020年收到租金2480万元，除去税金后将2200万缴入国库。第三、使用非财政拨款结余（银行贷款）支付了新校区基建款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9732.64万元，其中：财政拨款收入6442.5万元，占66.19%；上级补助收入0万元；事业收入506.66万元，占5.21%；经营收入113.09万元，占1.16%；附属单位上缴收入0万元；其他收入2670.39万元，占27.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11905.12万元，其中：基本支出6797.43万元，占57.1%；项目支出5107.22万元，占42.9%；上缴上级支出0万元；经营支出0.47万元，；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6442.5万元，与上年相比，增加1235.42万元,增长23.73%，主要是因为2020年将老校区租金（国有资产有偿使用收入）2200万纳入财政一般公共预算。2020年度财政拨款支出总计5643.59万元，与上年相比，增加72.56万元,增长1.3%，2020年基本支出较2019年增加307.55万元，然而项目支出减少235万元，主要是因为2019年新校区建成后，大量购置了新的教学设备，2020年较2019年购置设备较少；基本支出增加主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5643.59万元，占本年支出合计的47.40%，与上年相比，财政拨款支出增加72.56万元，增长1.3%，主要是因为2020年基本支出较2019年增加307.55万元，然而项目支出减少235万元，主要是因为2019年新校区建成后，大量购置了新的教学设备，2020年较2019年购置设备较少；基本支出增加主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5643.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4730.78万元，占83.83%;社会保障和就业支出490.81万元，占8.7%；卫生健康支出85万元，占1%；住房保障支出337万元，占5.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5093.46万元，支出决算数为5643.59万元，完成年初预算的110.8%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为421.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中等职业教育财政拨款于年中追加，未纳入年初预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为4074.21万元，支出决算为4309.08万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了财政专项资金，比如职业教育补助资金，综治奖及绩效考核奖、中职学生资助、职业教育支出资金。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%.

4、社会保障就业支出（类）就业补助（款）职业培训补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业培训补助属年中追加专项资金。

5、社会保障就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：高技能人才培养补助属年中追加专项资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%.

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为337万元，支出决算为337万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3566.61万元，其中：人员经费3259.99万元，占基本支出的91.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖学金；公用经费306.62万元，占基本支出的8.6%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.09万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于预算数的主要原因是举办了多次各级技能大赛，使用年中追加的一般公共预算拨款支付了参赛人员及裁判的餐费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组8个、来宾257人次，主要是学校举办技能大赛发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费132.04万元，用于送培本校教师85人次，用于对外培训2679人；举办启航文艺晚会，预算22.63万元，实际开支21.53万元，主要是为进一步推进我院文艺活动的蓬勃发展，丰富校园文艺生活，活跃学习气氛，给同学展示自我风采和勇气的舞台。举办学生职业技能大赛，预算3.5万元，实际开支2.42万元。承办第46届世界技能大赛电子技术项目湖南选拔赛，预算12.71万元，实际开支10.36万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额522万元，其中：政府采购货物支出522万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是教职工、学生外出使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分

附件

2020年度湖南轻工高级技工学校

部门（单位）整体支出绩效自评报告

湖南轻工高级技工学校

2020年度湖南轻工高级技工学校

部门（单位）整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，为进一步强化绩效和责任意识，规范财政资金管理，提高资金使用效益。我校对2020年部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）学校简介

湖南轻工高级技工学校隶属于湖南省工业和信息化厅，是经国家劳动和社会保障部批准，在全省轻工行业唯一建制的一所培养预备技师、高中级技能人才的综合性国家级重点技工院校，是湖南省首批骨干技工学校、湖南省高技能人才培训基地、湖南省企业人才培训示范基地、湖南省三级安全生产培训基地，是湖南省职业技能鉴定专家委会员陶瓷专业委员会秘书单位。学校分设预备技师、高级技工、中级技工等三个层次学历教育，形成了以预备技师、高级技工教育为主，兼有普通高中教育、成人高等教育、各类社会培训以及产学研一体化的办学发展格局。

在湖南省、株洲市和醴陵市三级党委政府的支持下，依托醴陵市陶瓷产业优势，与湖南工业大学合作办学，共建湖南工业大学醴陵陶瓷学校，开设陶瓷产品设计和陶瓷工程两大专业方向，专科、本科和硕士研究生三个办学层次的高等院校。学校整合醴陵陶瓷产业科研力量，打造湖南工业大学醴陵陶瓷研究院，从事陶瓷产品设计、陶瓷生产工艺、陶瓷材料等方面的研究，为陶瓷产业培养高层次专业人才。

（二）机构设置情况

学校内设机构有党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、学生工作处、招生就业处、督导室、培训管理处、后勤与资产管理处、项目办公室、基建办公室、工会、老校区综合管理办公室十三个职能处室，有机电产业系、现代服务产业系、陶瓷产业系和对口升学部、产业商学校三系一部一院。

（三）人员情况

学校机构编制管理部门核定事业编制人数297名，先期下达252名，在职在编人员212名。

学校现共有教职员工265人，其中在编教职工212人，生师比为14：1。教师队伍中专任教师191人，占教职工总数的72%，拥有国家级陶瓷艺术大师2人（享受国务院特殊津贴和省政府特殊津贴各1人）、省级陶瓷艺术大师6人，省、市级品牌教师7人。学校开设有陶瓷产业系、机电产业系、现代服务系三大专业群系和产业商学院、对口升学部两大教学部共16个专业，分别承担了预备技师、高级技工、中级技工三个层次学历教育和普通高中教育及社会培训工作，在籍学生人数3933人，年培训人员达5000人以上。学校还分别设立了党政办公室、组织人事处、教务处、学工处、财务处、招生就业处、督导室、工会、后勤资产处。

（四）主要职能

湖南轻工高级技工学校是一所以培养中、高级技术人才的综合性国家级重点技工院校，学校开设陶瓷产业系、机电工程产业系、现代服务产业系、对口升学部、产业商学校三系一部一院，共26个分支专业工种，分设预备技师、高级技工、中级技工等三个层次学历教育，对接市场，服务产业，形成了以预备技师、高级技工教育为主，兼有对口升学、成人高等教育、各类社会培训以及产学研一体化的办学发展格局。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年支出完成8741.11万元（见表1)

表1:

2020年预算支出情况表

单位：万元

序号	项目	2020年实际
合计		8741.11
1	人员经费支出	3802.3
2	公用经费支出	980.11
3	项目经费支出	948.64
4	基本建设支出	3010.06
4.1	贷款利息支出	859.09
4.2	勘察设计费	131
4.3	监理费	60
4.4	主体工程	1852.33
4.5	其他基建费用	107.64

1.人员经费支出

人员经费支出主要包括在编人员及外聘人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、五险一金，综治安全奖、文明校园奖等。2020年人员经费支出3802.3万元，占支出总量的43.5%。

2.公用经费支出

公用经费包括日常运行经费。其中公用费用支出包括水电费、物业管理费、维修费、会议费、招生就业费等。2020年公用经费支出980.11万元，占支出总量11.21%。其中，办公费99.36万元，差旅费34.64万元，邮电费6.84万元，市交费12.21万元，物业费130.6万元。实习费9.62万元，学生活动费60.63万元，维修费57.48万元，工会经费45.86万元，水费27.88万元，电费91.28万元，招生差旅费32.74万元，招生劳务费26.57万元，劳务费113.78万元，专用材料费58.84万元，经营性支出102.07万元，招待费10.93万元，公车运行维护费11.35万元。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出年初结余480.04万元，年初预算指标下达数2257.60万元，年中财政追加项目资金1205.21万元，年中将基本建设类项目调整至工资福利支出606万元，调整后的项目支出预算数为3336.85万元。

项目支出决算数为2076.97万元，其中用于新校区房屋建设99.85万元，其余为学校设备购置、维修费、实训用材料及学校日常开支。

年末结余1278.95万元，其中改善中职办学条件257.41万元，湖南陶瓷技师学院新校区建设项目贷款利息2.47万元，湖南陶瓷技师学院新校区建设项目759.15万元，2020企业口有关资金100万元，就业补助专项140.83万元。

项目资金主要用于新校区建设、设备采购、学校日常开支，以及校园的维修维护。项目主要明细如下：

单位：万元

项目名称	本年预算数	本年决算数	用途
学生资助补助	337.41	337.41	学校日常公用开支
高职生均拨款资金	8	8	用于防疫物资购置
改善中职办学条件	396	138.59	设备购置、实习实训场地改造等
招生就业经费	57.6	57.6	招生劳务及交通费
职业教育补助资金	402.53	402.53	材料、设备购置
综治奖及绩效考核奖	109.67	109.67	预发放教职工综治奖
就业培训补助	331.64	190.81	学生实训用材料、学生外出实习实训费用
合计	1642.85	1244.61

三、纳入专户非税收入支出情况

2020年财政专户非税收入预算数375.52万元，其中学费102.24万元，住宿费267.64万元，函授夜大类学费5.64万元，缴入本级国库非税收入职业技能鉴定费10.92万元，但年初预算纳入专户管理非税收入为440万元，其中学费180万元，住宿费250万元，函授夜大类学费10万元。学费欠缴77.75万元，是由于学校为鼓励学生转化为技师层次，将学生的层次从5年制高级技工转化为3年中级技工+3年技师层次，免收学生学费，造成了学费欠缴。函授夜大类学费欠缴4.36万元，是由于自2020年春季开始株洲学习中心停止招生，造成了欠缴。职业技能鉴定费欠缴19.07万元，是由于2020年省职业鉴定中心减少了计算机专业的职业技能鉴定以及上半年受疫情影响学校未进行鉴定考试造成欠缴。年初结余数为112.14万元，本年非税支出数为258.83万元，结余4.55万元。

四、政府性基金预算支出情况

无。

五、国有资本经营预算支出情况

无。

六、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定，经基础数据分析并结合相关工作开展情况，学校2020年度部门整体支出自评价综合得分为94分，其中预算执行率得分为6分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

（一）预算执行情况

2020年全年预算数7362.54万元，决算数5,902.42万元，预算执行率80.17%。预算执行率得分6分。

（二）产出指标绩效情况

1、数量指标

（1）教研成果获奖情况。我校组织开展院系两级教研活动，鼓励教师参与课程改革、教学方法改革和课题研究。获省级重点课题立项1个，组织参加湖南省技能教育和职业培训论文评选活动，7人获奖，被湖南省人社厅授予优秀组织奖；全年共获得各类教研成果34项，其中论文19篇，作品获奖15个，获评市级学科带头人5名，2020年学校教学教研成绩显著，内涵建设提档升级，社会影响力与美誉度明显提升。

（2）学生参加职业技能大赛参赛情况。2020年学校成功承办了第46届世界技能大赛电子技术项目湖南选拔赛、2020年株洲市“技能天下”职业技能网络直播大赛陶瓷成型工项目等省级重要技能赛事，举办“技能成才、匠心筑梦”2020年校园技能节。2020年共组织师生参加了38个项目（工种）的竞赛，共有200多人次获奖，其中36人次获得市级奖项，40人次获得省级奖项。以技能竞赛为引领，全方位展示学校的办学业绩和师生风采。

（3）举办职业技能培训情况。我校大力开展职业技能及创业培训，实施各类项目、各专业的理论教学、实习、实训操作等培训工作。举办各类培训班72期，覆盖全市8个行业、318家企业，共计培训3335人。

（4）组织教师外出学习培训情况。2020年，我校以人才引进为突破,大力加强师资队伍建设。开展新入职教师的培训、邀请知名专家来校讲学，组织85多名教师参加校外高层次培训。多方争取在醴陵开设在职研究生班等方式，引进来与走出去相结合，进一步优化师资队伍结构。

（5）管理制度制定修订情况。2020年学校加强了内部控制的建设，建立了一套系部收支预算管理体系，修订了4项教务管理制度、1个资产管理制度、9项学生管理工作制度。

（6）招生人数完成情况。2020年计划招生1650人，实际招生1490名，其中高中技师招生121人。招生人数完成率90.3%。

综上所述，数量指标得分19分。

2、质量指标

（1）学校内部管理情水平提升情况。2020年，我校全面梳理管理制度，着重加强教学工作管理、教研工作管理。以学生处牵头，建立了一套班主任绩效考核制度，规范了教师备课、上课、改作和检测等教学环节，规范教学行为。认真组织教学检查等专项检测与评价，坚持课堂巡查、推门听课，加强课堂管理，向课堂要质量。制定并实施了《教师职业素养提高培训实施办法》、《专业建设管理暂行办法》《教科研管理暂行办法》《学生竞赛培训管理办法》等文件，全面提升了管理水平、教学质量。

（2）招生人数增长情况。2020年我校招生1490人，比2019年增加了191人，增长率14.7%。

（3）学生参加高考本科上线人数增长情况。2020年我校学生参加高考本科上线46人，2019年62人，减少了16人。主要原因是2019年参加高考的人数要多于2020年，2020年单招人数比例增大。

（4）职业资格鉴定人数合格情况。2020年鉴定人数730人，合格693人，合格率95%。考试通过率较好。

（5）学生就业情况。学校2020届毕业生共1052人，其中就业人数为565人，升学人数为475人。2020年一次性就业率为98%。

（6）新校区基本建设质量情况。新校区项目建设是株洲市的重点工程之一，醴陵市的一号工程，已投入使用，2020年第一食堂已完成竣工验收，正式投入使用。

（7）加强校园安全管理。2020年，学校加大了校园安全教育和综合治理力度，通过“一卡通”出入管理、智慧用电火警预报和“110”一键式报警等系统，完善并修订学校安全管理方面制度，人防、物防、技防体系更加完善，校园治安、交通、消防、食品、防疫等得到有效保证，全年无较大及以上事故发生。

综上所述，该质量指标得分22分。

3、时效指标

新校区顺利完工。新校区工程顺利完工，投入使用一年，各教学实施设备运行正常，2020年1号食堂竣工正式投入使用。

综上所述，该时效指标得分6分。

上述产出指标得分47分。

（三）效益指标绩效情况

1、经济效益指标

2020年，学校招生人数增加，实现事业收入398.7万元，老校区出租，2020年收到租金收入1504.46万元。经济效益大幅增加。该指标得分10分。

2、社会效益

深化校地合作。以企业共建商学校为依托，围绕区域经济发展、企业需求和广大创业者的培训要求，大力开展职业技能及创业培训，实施各类项目、各专业的理论教学、实习、实训操作等培训工作。举办各类培训班72期，覆盖全市8个行业、318家企业，共计培训3335人。积极开展现代学徒制试点，紧紧依托醴陵陶瓷产业优质资源，推进产教深度融合，实行了“一对一师徒制”实践教学。校企合作推动专业建设发展，促进地方经济的发展。该指标得分10分。

3、可持续影响指标

学校在完善基础建设的同时，加强内部管理制度化建设，加强一体化课程教学改革，目前已经达到技师学校建设标准，2020年12月顺利完成从高级技工学校升格为技师学校，提高学校可持续发展能力。该指标得分10分。

终上所述，效益指标得分满分30分。

（四）满意度指标绩效情况

通过对学生及教师开展问卷调查与访问，学生对学校教师教学、学校学生管理工作及学校整体满意率高达98.67%，教职工对学校管理工作满意度95.59%，整体满意度较高。该满意度指标得分10分。

七、存在的问题及原因分析

1.财务会计工作重核算、轻管理，财务分析工作薄弱

由于受传统观念的影响，我校财务会计工作一直都局限在记账、算账、报账等基本方面，虽然这些基本工作可以对内、对外提供一些财务管理信息，但也只能体现在数据记载、核算以及信息解释等方面。也就是说，财务分析工作比较薄弱，财务会计工作只重视财务数据的核算，只能反映高校在一定阶段的收入、支出以及结余状况，忽视了日常会计报表和核算资料的分析。

2.资金使用效益较低，浪费现象严重

第一，在资金使用上，缺乏成本管理意识，不注重经济效益，不精打细算，乱支出现象严重。第二，融资和创收意识较差。由于体制的原因，财务管理部门缺乏创收的意识，普遍存在“等、靠、要”现象，缺乏对学校科研优势和智力资源的有效开发，造成招生人数增多与资金使用不足的矛盾，导致资金使用效益低下。

3.预算编制不科学，缺乏控制力和执行力

主要表现在以下几个方面：第一，学校内部预算与部门预算在编制时间、方法上不一致，存在重复预算的现象。第二，编制预算时仍采取“上年基数+本年增长”的传统预算方法，这种预算方法由于基数不确定，使得预算编制缺乏科学合理性。第三，缺乏对预算编制的重视，在进行预算编制时缺乏严密的论证和科学的规划，夸大预算额度，使预算在编制时就存在很大的偏差。

八、下一步改进措施

1.重视财务分析工作，为重大决策提供依据

财务信息的分析工作是反映我校资金使用效率的重要依据。财务管理工作不仅要围绕记账、算账、报账等基本工作展开，重视财务数据的核算，还要重视对一定时期内资金使用情况、使用结构、使用效率的分析，重视财务分析工作，不仅要重视事后监督，也不能忽视了事前预测、事中控制、事后分析，为我校的重大决策提供科学依据。

2.牢固树立节约观念，积极推进节约型学校建设

在全校范围内开展牢固树立勤俭节约增收节支意识等方面的教育活动，使全校教职工在日常工作中形成节约一度电、一滴水、一张纸的好习惯。养成“厉行节约、勤俭办事”的作风，创造“人人爱节约，个个懂勤俭”的良好氛围，努力实现教育资源的合理配置和永续利用。

全体党员干部要在建设节约型学校活动中走在前面，率先垂范，以身作则，倡导节约、反对浪费，积极发挥模范作用，全面落实科学发展观，开源节流，增收节支，养成勤俭节约的良好风气。

3.大力压缩一般性支出。

大力压缩办公费、会议费、接待费、差旅费、培训费、宣传印刷费。以上各项经费支出以2019年决算数为基数，力争实现2020年全年压缩20%以上（各项经费支出明细见2020年部门预算支出执行标准表）。

4.提倡节约办公资源，履行请购、领用手续。

后勤资产处在确保正常教育教学工作开展的前提下，按“不采购、少采购”的原则，严格审核把控各部门的采购计划。

后勤资产处对全校每栋楼的水电气的使用加强监管，对空调等大功率设备加装电表，统一把控电源开关。各办公室、教室、实训室指定专人负责用电管理，减少办公设备、实训设备、纳米黑板的待机时间。午休、下班时间应及时关闭电脑、打印机、热水器等用电设备，做到各种设备“人走电断”。提倡全校师生养成下班、下课前20分钟关闭空调的好习惯。

实行全校办公物资统一询价（价格可参照京东价），统一采购。各部门严格履行请购、审批、验收、入库、报销、领用制度。

对于可重复利用的物资，在请购单上要明确使用年限，各使用单位要安排专人负责回收保管，努力实现教育资源的合理配置和永续利用。

各部门加强低值易耗品的管理，请购低值易耗品在请购单上要明确使用年限，存放地点，使用人。对决定报废的低值易耗品，要做好登记。

加强实训耗材采购与管理，实训耗材采购中要厉行节约，非技能大赛训练不得指定实训耗材的品牌，一律采购以较低价格的同类型耗材。同时各部门要建立保管领用台账，严格实行交旧领新、以坏换新制度。

严格控制宣传印刷费用的支出，大力推行无纸化办公，充分利用网络平台、网站、黑板报、电子显示屏的功能进行通知、文件的下发。各行政部门宣传印刷经费的支出由党政办统筹管理。三系二部宣传印刷经费的支出由教务处统筹管理。

5.科学编制综合财务预算，强化预算执行和控制能力

重视研究规划，科学编制高校综合财务预算，提高预算管理水平和资金使用效率。这就需要把高校的全部收支作为统一的预算对象，细化预算编制，严格审批权限，并充分调动各系部理财的积极性，加强预算执行管理，并选择科学的编制方法。如在编制人员经费支出和日常经费支出时，可以采用“增量计算法”，即以学校在上一年度的预算实际支出情况为基础，并根据预算与实际情况差异，分析差异产生的范围、项目、原因，影响差异产生的因素，并根据这些因素来确定本年度人员的经费支出预算计划。其次，提高财务管理人员的综合素质，使其在财务工作中恪尽职守，严格把关，重视财务预算的编制，保证高校预算内容的真实性、约束性以及执行性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我校将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）考核通报。我校本级将绩效自评工作开展情况报省工信厅。

（三）公开结果。我校在门户网站全面公开2020年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

附表：1、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2020年度部门整体支出绩效自评表

3、2020年度项目支出绩效自评表

湖南轻工高级技工学校

2021年4月20日